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澳门新葡亰平台游戏app开展“完善内控流程,提升管控水平”专项培训

信息来源:澳门新葡亰平台游戏上传时间:2019-11-06浏览次数:533

为进一步推进集团内部控制制度建设,加强权属企业对内控管理重要性的认识,提高企业识别、防范风险的能力。近日,澳门新葡亰平台游戏app结合内控专项检查发现的问题及企业实际情况组织开展“完善内控流程,提升管控水平”专题培训会


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培训会上,集团审计部详细解读了《企业内部控制应用指引》及COSO框架,并从资金管理、资产管理、采购管理、工程项目招标管理等业务流程入手,结合年初内控专项检查中所识别出的共性问题进行分析,要求权属企业以内控检查为契机,不断梳理和完善企业内控制度,切实发挥内控在日常经营管理中的风险防控作用。

此次培训,旨在推动内部控制工作从“立规矩”向“见成效”转变,努力形成工作齐抓共管、制度有效管用、执行真正到位的内控工作新局面。培训会尾声,集团审计部还对下阶段内控工作提出三点优化建议:

在目标导向上,要运用不相容职务分离、授权审批、会计系统、财产保护等一系列措施,实现控制目标;

在技术手段上,要采用“制度+系统”的形式,将各项管理流程和方法融合起来,促进内部控制流程与信息系统的有机结合;

在控制效果上,要求各权属企业强化宣贯、重在落实,使员工对职责意识和风险意识入脑入心,并在工作中认真执行,确保制度建设取得成效。


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